Как снизить сумму выплачиваемого налога для ООО легально?

Задать вопрос

Ваш вопрос принят!

Благодарим за обращение! Мы свяжемся с вами по указанному номеру для консультации по вашему вопросу.

Как снизить сумму налоговых выплат по ООО в 2018 году легальными способами?

cnijenie-summi-nalogov-ooo

Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Сегодня мы расскажем вам: "Как уменьшить сумму выплачиваемых налогов для вашего ООО?". Ни для кого не секрет, что бОльшая часть бюджета РФ пополняется за счет налогов и сборов. Налоги носят принудительный характер, поэтому желание бизнесменов не переплачивать, а платить ровно столько, сколько этого требует закон, вполне оправданно. Для начинающего бизнеса бывает также необходимо уменьшить эту сумму, чтобы как можно быстрее начать получать прибыль! Для этого существуют реальный способы, без нарушения законов.

Налоговая оптимизация ООО

Налогоплательщик имеет право применять определенные льготы по налогам, а также самостоятельно выбирать для себя подходящий режим налогообложения. Снижение налоговой нагрузки за счет льгот, правильного выбора системы налогообложения и граммотного юухгалтерского учета, называется налоговой оптимизацией.

Праильно выбираем систему налогообложения для ООО.

Специальных налоговых режимов для ООО всего 3:

  • УСН (Упрощенная Система Налогообложения);
  • ЕНВД (Единый Налог На Временный Доход);
  • ЕСХН (Единый Сельскохозяйственный Налог).

* Как считаются налоги на каждом из режимов налогообложения,вы можете узнать из нашей статьи: Как считать налоги для ООО на разных режимах налогообложения?

Использование одного из специальных режимов налогообложения позволяет уменьшить налоговые платежи и налоговую нагрузку в целом. Для экономии денежных средств при регистрации ООО нужно выбрать один из наиболее подходящих режимов налогообложения.

Если в вашей компании на начальном этапе набольшие обороты, то вам стоит обратить внимание на УСН. Данный режим позволит вам платить налог с получаемого дохода, либо от прибыли. Для тех компаний, где имеют место большие расходы, стоит выбрать оплату налогов с прибыли 15%. В случае, если расходов почти нет, предпочтительнее будет выбрать 6% от дохода.

ЕНВД в большей степени подходит тем ООО, у которых есть стабильный крупный оборот денежных средств. Плюс этой системы заключается в том, что ваш налог будет фиксирован, основанным на конкретных показателях.

ООО имеет право использовать ЕНВД и УСН в комплексе, в случае ведения деятельности по нескольким направлениям. Подробнее читайте в нашей слудеющей статье.

ЕСХН похож на упрощенную систему налогообложения. Он отличается только тем, что применять его могут только ООО ведущие сельско-хозяйственную деятельность (70% оборота составляют сельскохозяйственные операции). Ставка при этом будет 6% от чистой прибыли. Для бизнеса это самый минимальный % по налогу.

ОСНО (Общую Систему Налогообложения) стоит применять, если ваши контрагенты также применяют именно ее. В других случаях будет сложно осуществлять возврат НДС.

Косвенные способы уменьшения налоговых платежей :

  • Грамотная разработка учетной политики ООО - в зависимости от специфики вашего бизнеса, способна уменьшить вашу налоговую базу и платежи по налогам;
  • Прогнозирование выездной проверки из налоговой - постарайтесь сдавать отчетность вовремя, не путать суммы, не осуществлять сомнительных действий, т.к. при выездной проверке штрафы только увеличатся;
  • Правильное ведение и хранение документации - бухгалтерия обязана держать под рукой всю первичную документацию, для подтверждения и обоснования всех платежей ООО;
  • Выбор надежных контрагентов - выбор добросовестных (в плане налогов) контрагентов сэкономит вам большое количество денег и времени. Если контрагент не добросовестный, расходы по сделкам с ним налоговая принимать не будет, значит налогов вам придется заплатить намного больше, даже если ваша сделка была легальной;
  • Внимание к заключаемым договорам - внимательно изучайте договора, на предмет различного рода ошибок и недочетов;
  • Соблюдение сроков и дат сдачи отчетности и оплаты налогов- соблюдение сроков пойдет вам на руку, т.к. в случае ошибок, будет время их исправить без штрафных санкций.

Уменьшение налогов на ЕСХН.

Самым простым способом уменьшить сумму налога на ЕСХН, это по максимуму вести учет всех расходов. Чтобы потом избежать вопросов от налоговой, все документы, которые имеют отношения к затратам фирмы должны быть приложены и оформлены должным образом.

Уменьшение налогов на ЕНВД

Вмененку можно уменьшить чуть ли не на 50%. Чтобы сделать это, вам нужно пересмотреть те факторы, которые влияют на формирование дохода компании.

Уменьшение налогов на УСН.

Снижение налоговой нагрузки на УСН вполне реально, за счет страховых взносов. При этом, сумма вычета составит не менее 50%.

Уменьшение налогов на ОСНО.

На ОСНО мы должны минимизировать налоги сразу в трех направлениях, а именно : налог на прибыль, налог на имущество, НДС. Чтобы снизить НДС, предпочтительнее всего закупать товары у организаций, которые тоже уплачивают НДС. Эта сумма НДС может быть принята к вычету. Для снижения налога на прибыль, отражайте все затраты бизнеса в полном объеме в вашей отчетности. Сумма налога на имущество напрямую записит от стоимости основных фондов. Они, как известно, изнашиваются каждый год, поэтому правильно будет расчитывать амортизацию основных средств. Кадастровая стоимость - устойчивая величина, однако, если вы считаете, что оценку провели необъетивно, ее можно оспорить в судебном порядке.

За какие действия можно получить штрафы?

Несмотря на желание снизить налоговую нагрузку, не стоит забывать, что нельзя переступать грань закона. Не нужно прибегать к схемам, которые являются нелегальными. Чаще всего этим грешат сами руководители ООО, но бывают и специалисты бухгалтерии, которые убеждают руководство в законности своих действий. Далее мы узнаем, что влекут за собой те или иные действия:

  • Манипуляции по сокрытию доходов - не пробивание чеков, не оформление получения денежных средств должным образом, сокрытие платежей и полученных денег влечет за собой штрафы, а возможно и более серьезные меры;
  • Работа с фирмами однодневками - в 2018 году выявляются очень быстро, так что ваш офис могут посетить не только налоговики, но и сотрудники полиции.

Заключение.

Заниматься снижением налоговой нагрузки необходимо только легальными способами. Для этого вам нужно доверить свою компанию в руки профессионалов. ЮК "Дионис" также оказывает услуги по ведению бухгалтерии и сдачи отчетности. Обращайтесь по телефону +7 (985) 166-59-59, или через форму обратной связи.

"Мы всегда рады вашим обращениям"

Телефон +7 (985) 166-59-59
Почта urist@dionis-pravo.ru
Время работы с 10.00 до 19.00

Мы в соц. сетях :

Благодарим за ваше обращение

Ваше сообщение принято. Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время по указанному в форме номеру телефона.

Log in